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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001176
Nro. de Timbrado
15368603
Monto de la Factura
₲ 1.014.559.150
Nro. de Orden de Pago
1500020290
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.746.277
IVA
₲ 92.232.650
Retención DNCP
₲ 3.578.627
Retención IVA
₲ 27.669.795
Retención Renta
₲ 27.669.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
PR/DL 351/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216695
Monto Contrato
₲ 8.380.354.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.769.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.565.873.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVOS LIQUIDOS PARA COMBUSTIBLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar