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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434/35/36/37
Nro. de Timbrado
15345261
Monto de la Factura
₲ 95.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500020607
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.114.511
IVA
₲ 8.705.455
Retención DNCP
₲ 337.771
Retención IVA
₲ 2.611.637
Retención Renta
₲ 2.611.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1547/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-213598
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.522.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.857.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL AGRÍCOLA Y FERTILIZANTES QUÍMICOS GRANULADOS PARA PLANTA PETROPAR M. J. TROCHE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar