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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431/32
Nro. de Timbrado
15345261
Monto de la Factura
₲ 110.010.000
Nro. de Orden de Pago
1500020135
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.505.911
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 388.035
Retención IVA
₲ 3.000.273
Retención Renta
₲ 3.000.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.018.500
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1547/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-213598
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.522.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.857.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL AGRÍCOLA Y FERTILIZANTES QUÍMICOS GRANULADOS PARA PLANTA PETROPAR M. J. TROCHE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar