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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427/29/30
Nro. de Timbrado
15345261
Monto de la Factura
₲ 188.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500019788
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.236.948
IVA
₲ 17.100.000
Retención DNCP
₲ 663.480
Retención IVA
₲ 5.130.000
Retención Renta
₲ 5.130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.773.700
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1547/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-213598
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.522.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.857.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL AGRÍCOLA Y FERTILIZANTES QUÍMICOS GRANULADOS PARA PLANTA PETROPAR M. J. TROCHE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar