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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0001941
Nro. de Timbrado
15259066
Monto de la Factura
₲ 301.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500020460
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.254.681
IVA
₲ 27.363.636
Retención DNCP
₲ 1.061.709
Retención IVA
₲ 8.209.091
Retención Renta
₲ 8.209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
PR/PR N° 20/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-222454
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.734.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.254.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar