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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000162
Nro. de Timbrado
11362903
Monto de la Factura
₲ 1.035.000.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.775.273
IVA
₲ 48.636.364
Retención DNCP
₲ 1.906.545
Retención IVA
₲ 14.590.909
Retención Renta
₲ 9.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
082/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-116002
Monto Contrato
₲ 11.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN AERONÁUTICA Y RESPALDO OPERATIVO - CICARO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac