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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007779
Nro. de Timbrado
11148787
Monto de la Factura
₲ 11.641.570
Nro. de Orden de Pago
2100
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.288.432
IVA
₲ 270.470
Retención DNCP
₲ 44.575
Retención IVA
₲ 81.141
Retención Renta
₲ 227.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
35-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-109539
Monto Contrato
₲ 364.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.293.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.951.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac