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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008408
Monto de la Factura
₲ 10.475.006
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.160.888
IVA
₲ 230.206
Retención DNCP
₲ 40.160
Retención IVA
₲ 69.062
Retención Renta
₲ 204.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
35-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-109539
Monto Contrato
₲ 364.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.293.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.951.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac