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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000118
Monto de la Factura
₲ 1.524.600.000
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.866.880
IVA
₲ 138.600.000
Retención DNCP
₲ 5.433.120
Retención IVA
₲ 41.580.000
Retención Renta
₲ 27.720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
001-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-104079
Monto Contrato
₲ 2.178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.178.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.298.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285360
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac