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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006991
Nro. de Timbrado
11156318
Monto de la Factura
₲ 791.513.957
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.139.684
IVA
₲ 71.955.814
Retención DNCP
₲ 2.820.668
Retención IVA
₲ 21.586.744
Retención Renta
₲ 14.391.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.575.698
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
13-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-108348
Monto Contrato
₲ 6.433.679.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.679.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.567.199.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285361
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac