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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 3.108.193.660
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.425.975
IVA
₲ 282.563.060
Retención DNCP
₲ 11.076.472
Retención IVA
₲ 84.768.918
Retención Renta
₲ 56.512.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 155.409.683
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
13-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-108348
Monto Contrato
₲ 6.433.679.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.679.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.567.199.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285361
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac