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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 1.533.972.060
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.897.375
IVA
₲ 139.452.005
Retención DNCP
₲ 5.466.519
Retención IVA
₲ 41.835.602
Retención Renta
₲ 27.890.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 76.698.603
Multa
₲ 4.183.560
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
13-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-108348
Monto Contrato
₲ 6.433.679.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.679.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.567.199.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285361
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac