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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000500
Monto de la Factura
₲ 1.196.700.000
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.039.941
IVA
₲ 108.790.909
Retención DNCP
₲ 4.264.604
Retención IVA
₲ 32.637.273
Retención Renta
₲ 21.758.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
11-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-105957
Monto Contrato
₲ 3.989.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.989.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.466.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VOR Y DME PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac