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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-12589
Nro. de Timbrado
15655077
Monto de la Factura
₲ 40.095.000
Nro. de Orden de Pago
41052
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.206.866
IVA
₲ 1.571.403
Retención DNCP
₲ 62.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40003-22-213132
Monto Contrato
₲ 1.404.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.556.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.460.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLA PLASTICA PET Y TAPA ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa