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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-6-1567
Nro. de Timbrado
15326437
Monto de la Factura
₲ 547.600.000
Nro. de Orden de Pago
42075
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.757.750
IVA
₲ 3.813.493
Retención DNCP
₲ 152.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40003-22-214072
Monto Contrato
₲ 1.057.793.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.450.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.866.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TAPA GOTERO NEGRO Y ROJO
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa