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Datos del Pago
Nro. de Factura
1167
Nro. de Timbrado
10765294
Monto de la Factura
₲ 1.875.890.996
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.387.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.503.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-22003-14-94974
Monto Contrato
₲ 17.163.628.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.841.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.452.878.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274973
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE ALMUERZO PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera