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Datos del Pago
Nro. de Factura
267
Monto de la Factura
₲ 417.909.923
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.160.049
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 502.651
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-22003-14-97099
Monto Contrato
₲ 6.965.165.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.421.351.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.395.666.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281251
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE LECHE ENTERA LIQUIDA UAT A ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera