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Datos del Pago
Nro. de Factura
411
Monto de la Factura
₲ 5.872.127.772
Nro. de Orden de Pago
1094
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.000.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-22003-14-94974
Monto Contrato
₲ 17.163.628.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.841.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.452.878.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274973
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE ALMUERZO PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera