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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
14557387
Monto de la Factura
₲ 131.200.000
Nro. de Orden de Pago
7406
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.465.164
IVA
₲ 11.927.273
Retención DNCP
₲ 462.778
Retención IVA
₲ 3.578.182
Retención Renta
₲ 3.578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-207791
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.795.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.525.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert