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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Nro. de Timbrado
15270709
Monto de la Factura
₲ 419.840.000
Nro. de Orden de Pago
8017
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.555.875
IVA
₲ 38.167.273
Retención DNCP
₲ 485.608
Retención IVA
₲ 3.754.699
Retención Renta
₲ 3.754.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-207791
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.795.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.525.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert