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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001820
Nro. de Timbrado
15324594
Monto de la Factura
₲ 409.452.750
Nro. de Orden de Pago
6601
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.104.557
IVA
₲ 37.222.977
Retención DNCP
₲ 738.797
Retención IVA
₲ 5.712.348
Retención Renta
₲ 5.712.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-209798
Monto Contrato
₲ 511.815.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.596.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.432.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402710
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert