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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001775
Nro. de Timbrado
15177617
Monto de la Factura
₲ 343.200.000
Nro. de Orden de Pago
8019
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.065.156
IVA
₲ 31.200.000
Retención DNCP
₲ 631.637
Retención IVA
₲ 4.883.790
Retención Renta
₲ 4.883.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.450.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-208063
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.143.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.079.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert