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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001769
Nro. de Timbrado
15177617
Monto de la Factura
₲ 89.800.000
Nro. de Orden de Pago
7407
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.505.881
IVA
₲ 8.163.636
Retención DNCP
₲ 316.749
Retención IVA
₲ 2.449.091
Retención Renta
₲ 2.449.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-208063
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.143.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.079.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert