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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056/57/58
Nro. de Timbrado
12346781
Monto de la Factura
₲ 288.900.000
Nro. de Orden de Pago
5779
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.738.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.029.535
Retención IVA
₲ 7.879.090
Retención Renta
₲ 5.252.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25004-17-148569
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.988.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp