- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Nro. de Timbrado
11380248
Monto de la Factura
₲ 228.000.000
Nro. de Orden de Pago
5376
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.823.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 812.509
Retención IVA
₲ 6.218.182
Retención Renta
₲ 4.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25004-17-148569
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.988.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp