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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006118
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
3183
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-35186
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.456.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.911.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206110
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips