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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001119
Monto de la Factura
₲ 39.124.232
Nro. de Orden de Pago
7270
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.206.433
IVA
Retención DNCP
₲ 139.425
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
062/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24803
Monto Contrato
₲ 805.387.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.605.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.188.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206582
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips