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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008435
Monto de la Factura
₲ 170.970.000
Nro. de Orden de Pago
12042
Fecha de Orden de Pago
15-11-2011
Fecha Emisión Cheque
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.632.712
IVA
Retención DNCP
₲ 638.288
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
280/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30898
Monto Contrato
₲ 2.000.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.490.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.283.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips