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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018295
Monto de la Factura
₲ 2.428.755.840
Nro. de Orden de Pago
9423
Fecha de Orden de Pago
02-09-2011
Fecha Emisión Cheque
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.729.957
IVA
Retención DNCP
₲ 9.067.355
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
283/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28529
Monto Contrato
₲ 16.191.705.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.695.594.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.677.459.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips