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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041264
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. de Orden de Pago
6587
Fecha de Orden de Pago
24-06-2011
Fecha Emisión Cheque
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.618.181
IVA
Retención DNCP
₲ 1.336.634
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
571/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20201
Monto Contrato
₲ 1.592.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.155.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.236.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips