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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007713
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. de Orden de Pago
5085
Fecha de Orden de Pago
23-05-2011
Fecha Emisión Cheque
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.471.127
IVA
Retención DNCP
₲ 1.347.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
112/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23679
Monto Contrato
₲ 1.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.381.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.898.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206566
Nombre de la Licitación
LPN 102/10 PROV, INST Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE MICROONDAS ENTRE HC CON EL HOSPITAL DE LUQUE, LA CLINICA ISLA PO I Y LA CLINICA INGAVI - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips