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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016263
Monto de la Factura
₲ 1.030.984.335
Nro. de Orden de Pago
3006
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.447.354
IVA
Retención DNCP
₲ 3.674.054
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
614/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20176
Monto Contrato
₲ 2.061.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.967.609.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.960.263.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198319
Nombre de la Licitación
LPN 41/10 ADQUISICION DE TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA LA HOTELERIA HOSPITALARIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips