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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1430
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
7961
Fecha de Orden de Pago
28-07-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
IVA
Retención DNCP
₲ 40.090
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
505/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20723
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips