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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016439
Monto de la Factura
₲ 13.594.800
Nro. de Orden de Pago
11106
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.928.408
IVA
Retención DNCP
₲ 48.447
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31192
Monto Contrato
₲ 302.719.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.505.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.865.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips