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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 28.721.000
Nro. de Orden de Pago
9447
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.313.149
IVA
Retención DNCP
₲ 102.351
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
93/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27581
Monto Contrato
₲ 207.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.392.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.476.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203041
Nombre de la Licitación
LPN 60-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips