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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000698
Monto de la Factura
₲ 57.750.000
Nro. de Orden de Pago
5850
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.485.650
IVA
Retención DNCP
₲ 215.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIFA S.A.
RUC
80027013-4
Número de Contrato
291/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29904
Monto Contrato
₲ 326.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.606.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.780.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips