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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044219
Monto de la Factura
₲ 182.968.800
Nro. de Orden de Pago
5050
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.186.757
IVA
Retención DNCP
₲ 683.083
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-22653
Monto Contrato
₲ 1.841.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.475.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.479.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips