- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028065
Monto de la Factura
₲ 123.750.000
Nro. de Orden de Pago
2597
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.953.900
IVA
Retención DNCP
₲ 441.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
260/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29556
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.171.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.335.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207482
Nombre de la Licitación
LPN 01/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 35/10, LPN Nº 22/10 Y VE Nº 60/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips