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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1758
Monto de la Factura
₲ 3.999.600
Nro. de Orden de Pago
5481
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.547
IVA
Retención DNCP
₲ 14.253
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
198/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27534
Monto Contrato
₲ 152.539.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.037.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.641.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 97/10 NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips