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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001002662
Monto de la Factura
₲ 4.573.800
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.349.601
IVA
₲ 415.800
Retención DNCP
₲ 16.299
Retención IVA
₲ 124.740
Retención Renta
₲ 83.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
198/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27534
Monto Contrato
₲ 152.539.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.037.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.641.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 97/10 NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips