- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010011301
Monto de la Factura
₲ 5.920.200
Nro. de Orden de Pago
12165
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.003
IVA
Retención DNCP
₲ 21.097
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
198/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27534
Monto Contrato
₲ 152.539.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.037.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.641.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 97/10 NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips