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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 272.737.987
Nro. de Orden de Pago
10368
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.450.045
IVA
₲ 24.794.362
Retención DNCP
₲ 971.939
Retención IVA
₲ 7.438.309
Retención Renta
₲ 4.958.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.553.458
Multa
₲ 43.365.363
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS SRL (EQUIPAC SRL)
RUC
80010466-8
Número de Contrato
37-11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41154
Monto Contrato
₲ 5.543.899.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.214.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.821.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218512
Nombre de la Licitación
Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandiyu
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips