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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000969
Monto de la Factura
₲ 247.493.058
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.802.623
IVA
₲ 22.499.369
Retención DNCP
₲ 881.975
Retención IVA
₲ 6.749.811
Retención Renta
₲ 4.499.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS SRL (EQUIPAC SRL)
RUC
80010466-8
Número de Contrato
37-11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41154
Monto Contrato
₲ 5.543.899.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.214.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.821.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218512
Nombre de la Licitación
Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandiyu
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips