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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0011041
Monto de la Factura
₲ 416.329.200
Nro. de Orden de Pago
4785
Fecha de Orden de Pago
18-05-2011
Fecha Emisión Cheque
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.897.264
IVA
Retención DNCP
₲ 1.554.296
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20324
Monto Contrato
₲ 2.175.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.804.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.887.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips