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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001434
Monto de la Factura
₲ 107.250.000
Nro. de Orden de Pago
4626
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.992.800
IVA
Retención DNCP
₲ 382.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
489/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-43928
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.985.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips