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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 84.775.000
Nro. de Orden de Pago
6107
Fecha de Orden de Pago
10-06-2011
Fecha Emisión Cheque
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.619.484
IVA
Retención DNCP
₲ 302.107
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
108/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25545
Monto Contrato
₲ 428.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.072.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.545.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202267
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-10 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips