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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 103.560.000
Nro. de Orden de Pago
2787
Fecha de Orden de Pago
28-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.483.677
IVA
Retención DNCP
₲ 369.050
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
108/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25545
Monto Contrato
₲ 428.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.072.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.545.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202267
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-10 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips