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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002240
Monto de la Factura
₲ 121.802.500
Nro. de Orden de Pago
2319
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.831.962
IVA
₲ 11.072.955
Retención DNCP
₲ 434.060
Retención IVA
₲ 3.321.887
Retención Renta
₲ 2.214.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS MATERSAN S.A.
RUC
80012423-5
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-43307
Monto Contrato
₲ 2.778.284.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.388.913.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.831.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips