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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0042659
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
9391
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.994.400
IVA
Retención DNCP
₲ 705.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
22/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20323
Monto Contrato
₲ 3.922.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.596.421.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.532.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips