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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019019
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. de Orden de Pago
7113
Fecha de Orden de Pago
25-07-2012
Fecha Emisión Cheque
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.135.336
IVA
Retención DNCP
₲ 27.664
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMICA INGLESA SA
RUC
80008610-4
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20392
Monto Contrato
₲ 76.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.390.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.330.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips